AVIS DE RECRUTEMENT – COMPTABLE CLIENTS & FOURNISSEUR 

FINALITE DU POSTE

Dans le cadre de l’activité industrielle de l’usine (transformation de matières premières en produits finis), le/la Comptable Clients & Fournisseurs assure la gestion complète des flux comptables liés aux achats (approvisionnements, matières premières, consommables) et aux ventes de produits finis, dans le strict respect des normes comptables OHADA et de la réglementation fiscale en vigueur au Mali.

MISSIONS PRINCIPALES

COMPTABILITÉ FOURNISSEURS

• Contrôle et saisie des factures fournisseurs : Réceptionner, vérifier la conformité des factures avec les bons de commande et les bons de réception / bordereaux de livraison.
• Rapprochement : Effectuer le rapprochement des factures avec les commandes d’achat et les quantités réceptionnées.
• Gestion des litiges : Traiter les écarts (qualité, quantité, prix, délais) avec les fournisseurs et les services internes (achats, logistique).
• Préparation des règlements : Établir les échéanciers de paiement, proposer les virements et chèques, et assurer le suivi des dettes fournisseurs.
• Lettrage et suivi : Lettrage des comptes auxiliaires fournisseurs, analyse mensuelle des balances âgées et justification des soldes.
• Provisions : Participer au calcul des provisions pour charges (factures non parvenues) en fin de mois.

COMPTABILITÉ CLIENTS – AVEC GESTION DES PAIEMENTS COMPTANT

• Facturation : Assurer l’émission, le contrôle et l’envoi des factures clients, en vérifiant les prix unitaires, les remises, les conditions commerciales et les contrats en vigueur.
• Gestion des paiements comptant avant livraison :
• Suivre et contrôler les encaissements reçus avant expédition (acomptes, prépaiements ou paiements intégraux).
• Vérifier la bonne réception des fonds avant d’autoriser la livraison, en coordination avec le service commercial et la logistique.
• Enregistrer ces prépaiements en comptabilité (comptes d’avances ou de dépôts clients).
• Lettrer ces avances sur les factures correspondantes dès l’émission de la facture définitive.
• Alerter la hiérarchie en cas de retard de paiement bloquant une livraison programmée.
• Saisie des règlements : Enregistrer les encaissements (chèques, virements, prélèvements, espèces pour les paiements comptant) et effectuer le lettrage des comptes clients.
• Relances et recouvrement : Assurer le suivi des impayés, envoyer les relances amiables et proposer les actions de recouvrement.
• Avoirs et corrections : Gérer les avoirs, les ristournes, les pénalités et les corrections de facturation.
• Analyse des comptes : Analyser mensuellement la balance clients, identifier les anomalies (notamment les prépaiements non lettrés) et suivre les dossiers litigieux.

ACTIVITÉS TRANSVERSALES ET CLÔTURE

• Rapprochements bancaires : Participer aux rapprochements des comptes banques avec les encaissements et décaissements.
• Déclarations fiscales : Participer à l’établissement des déclarations de TVA, de l’Impôt sur le Revenu Salarial (IRS) et autres obligations fiscales maliennes.
• Clôtures mensuelles et annuelles : Participer aux travaux de clôture selon les normes OHADA : provisions, ajustements, balances de vérification, lettrage général.
• Archivage : Classer et archiver les pièces comptables (factures, bons de livraison, relevés) conformément à la réglementation en vigueur au Mali.
• Fiabilisation des données : Contribuer à la fiabilisation des données du BFR (Besoin en Fonds de Roulement).
• Suivi des comptes d’attente et anomalies de lettrage, contrôle de la cohérence entre l’ERP et les pièces justificatives, et reporting mensuel clients/fournisseurs

COMPÉTENCES REQUISES

• Compétences techniques et comportementales
• Maîtrise approfondie des normes comptables OHADA Rigueur, organisation et méthode
• Maîtrise d’un ERP comptable (SAP, Sage, Cegid, ou logiciel métier)
• Autonomie et sens des responsabilités
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé : TCD, recherche V) Esprit d’analyse et de synthèse
• Connaissance du droit fiscal malien (TVA, impôts, taxes) et du droit du travail Capacité à travailler en équipe (achats, commercial, magasin)
• Gestion des échéances et des flux de trésorerie Bonne communication écrite et orale (français)
• Connaissance spécifique des prépaiements / avances clients Discrétion professionnelle et confidentialité

PROFIL RECHERCHE

• Formation : Diplôme de niveau Bac+4 ou équivalent en comptabilité, finance ou gestion (Master, MSTCF, DSCG, ou diplôme reconnu équivalent).
• Expérience : Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire, idéalement en secteur industriel ou agroalimentaire.

CANDIDATURES

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV, Lettre de motivation, copies des diplômes et attestation de travail au plus tard le 20 septembre 2026 à 17h00 à l’adresse mail recrutements@sa-i.com

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à recrutements@sa-i.com